No Shows in CRS - Abrechnung via Debitor

Wenn der Tagesabschluss in Ihrem Hotel läuft, ändert sich der Status der Reservierung, die bis dato nicht eingecheckt wurden, auf No Show.

Wenn dies geschieht, wird der Aufenthalt für diese Nacht zusammen mit den restlichen gebuchten Nächten freigegeben.

Sie können Ihre No-Shows im No-Show-Bericht finden. Berichte > Reservierungen > No Shows

Dies zeigt automatisch die No-Shows des gestrigen Tages an, aber Sie können dies bei Bedarf weiter zurückdatieren.

Sie können dann auf die Buchungsreferenz klicken, um die entsprechende Buchung aufzurufen.

Wenn die Übernachtungskosten an das Debitor-Konto gesendet werden soll, gehen Sie wie folgt vor:

Hinterlassen Sie einen Vermerk auf der Reservierung damit nachzuvollziehen ist, dass die Kosten an das Debitoren Konto gestellt wurden.

Gastreise > Fakturierung > NRA’s & Masters.

• Klicken Sie auf Erstellen und fügen Sie eine Beschreibung hinzu.
  
• Sie können die Buchungsreferenz der Reservierung, den Namen des Gastes und "Stornierung" eingeben.
• Verknüpfen Sie die Gastkartei und wählen Sie das Marktsegment und den Channel aus.
• Fügen Sie die PO-Referenznummer (Purchase Order) für die Rechnung hinzu.
• Klicken Sie auf Speichern.

Innerhalb der Rechnung müssen Sie folgendes tun:

• Buchen Sie den Betrag für die No Show Gebühr, auf den richtigen Analysecode und fügen Sie eine Beschreibung hinzu.
• Klicken Sie auf Debitorenkonto hinzuf., suchen Sie nach dem entsprechendem Firmenprofil und klicken Sie auf die Referenznummer.
  
• Wählen Sie die Leistungen aus, klicken auf Transfer nach und wählen das Debitorenkonto aus.
• Wenn alles der Richtigkeit entspricht, klicken Sie auf Check-Out