Stornierung in CRS - Stornokosten auf Debitor

Innerhalb vom CRS Modul hängt es davon ab, wie viele Zimmer oder Segmente gebucht wurden, die Sie stornieren müssen.

• Individuelle Reservierung - Reiter Zimmerliste - Zimmer stornieren
• Segment Reservierung - Rechts unten - Segment stornieren
• Komplette CRS Reservierung - Rechts unten - Reservierung stornieren

Von hier aus müssen Sie dann einen Stornierungscode auswählen und Sie können eine optionale Stornierungsnotiz schreiben.

Wenn die Buchung innerhalb Ihrer Stornierungsrichtlinien liegt, können Sie auch ein Warndreieck sehen, das, wenn es angeklickt wird, Sie auf die Stornierungsrichtlinien aufmerksam macht, die in Ihrem Hotel eingerichtet sind. Wenn die Reservierung außerhalb der Stornierungsrichtlinien liegt, wird diese Warnung nicht angezeigt.

Um die Buchung ohne Berechnung zu stornieren, klicken Sie auf Stornieren.

Daraufhin werden Sie zum Bildschirm mit der Stornierungsbestätigung weitergeleitet.

Sie können eine E-Mail an Ihren Kontakt/Gast senden, um die Stornierung zu bestätigen. Hierzu die Vorlage auswählen und auf Ausführen klicken.

Wenn Sie diesen Schritt überspringen möchten, können Sie dies tun, indem Sie Weitermachen wählen.

Wenn eine Rechnung für die Stornierung via Debitor versendet werden soll, muss ein NRA-Konto erstellt werden.

Gastreise > Fakturierung > NRA’s & Masters.

• Klicken Sie auf Erstellen und fügen Sie eine Beschreibung hinzu.
  
• Sie können die Buchungsreferenz der Reservierung, den Namen des Gastes und "Stornierung" eingeben.
• Verknüpfen Sie die Gastkartei und wählen Sie das Marktsegment und den Channel aus.
• Fügen Sie die PO-Referenznummer (Purchase Order) für die Rechnung hinzu.
• Klicken Sie auf Speichern.

Innerhalb der Rechnung müssen Sie folgendes tun:

• Buchen Sie den Betrag für die Stornogebühr, auf den richtigen Analysecode und fügen Sie eine Beschreibung hinzu.
• Klicken Sie auf Debitorenkonto hinzuf., suchen Sie nach der entsprechenden Firmenkartei und klicken Sie auf die Referenznummer.
  
• Wählen Sie die Leistungen aus, klicken auf Transfer nach und wählen das Debitorenkonto aus.
• Wenn alles der Richtigkeit entspricht, klicken Sie auf finalisieren, drucken die Rechnung und checken den NRA aus
  

Alternativ finden Sie die Rechnung für diese Stornierung unter Buchhaltung > Rechnungsneudruck, indem Sie nach dem Gastnamen suchen.