Wenn ein Gast eine Debitorenrechnung korrigiert haben möchte, sollten folgende Schritte gemacht werden:
1. Wir empfehlen euch die zu korrigierende Rechnung aufzurufen und Notizen davon zu machen welche Leistungen aufgelaufen sind und im welchen Split die Leistungen aufgebucht wurden.
Beispiel:
Zur Korrektur sind folgende Schritte zu befolgen:
- Öffnen Sie einen NRA und verknüpfen sie die korrekte Gastkartei und das zu korrigierende Debitorenkonto.
- Stornieren Sie alle Leistungen in den einzelnen Analysecodes mit den richtigen Beträgen auf dem Rechnungssplit 1. Transferieren Sie die stornierten Leistungen auf das Debitorenkonto und schließen Sie die Rechnung ab
- Verknüpfen Sie das korrekte Debitorenkonto
- Buchen Sie alle Leistungen in den einzelnen Analysecodes entsprechend dem Split neu auf und transferieren Sie diese auf das korrekte Debitorenkonto.
- Notizen zu dem Aufenthalt einfügen (ggf. bereits früher)
1. Öffnen Sie einen NRA und verknüpfen sie die korrekte Gastkartei und Debitorenkonto
2. Stornieren Sie alle Leistungen in den einzelnen Analysecodes mit den richtigen Beträgen auf dem Rechnungssplit 1. Transferieren Sie die stornierten Leistungen auf das Debitorenkonto und schließen Sie die Rechnung ab
3. Verknüpfen Sie das korrekte Debitorenkonto
4. Buchen Sie alle Leistungen in den einzelnen Analysecodes entsprechend dem Split neu auf, grouppieren Sie den Umsatz und transferieren Sie diese auf das korrekte Debitorenkonto.
5. Notizen zu dem Aufenthalt einfügen (ggf. bereits früher)
Rechnungskorrekturen auf einem NRA werden immer das heutige Datum auf der Rechnungs ausweisen. Hier haben Sie die möglichkeit sich auf das originale Buchungsdatum zu beziehen.
1. Nutzen Sie die PO Ref in dem NRA für weitere Notizen.
Beispiele:
oder
2. Geben Sie das Aufenthaltsdatum in der Bechreibung beim gruppieren von Leistungen ein.
Bitte definieren Sie dies in Rücksprache mit Ihrer Buchhaltung.
Weitere Details zu NRAs finden Sie hier.
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