Wie korrigiere ich eine Rechnung (Gast benötigt korrigierte Rechnung)?

 

Wenn ein Gast eine Zimmerrechnung korrigiert haben möchte, klicken Sie hier um zu diesem Supportartikel zu gelangen.

 

Wenn ein Gast seine Rechnung korrigiert haben möchte, sollten folgende Schritte gemacht werden:

 

Wir empfehlen Ihnen die zu korrigierende Rechnung aufzurufen und Notizen davon zu machen, welche Leistungen aufgelaufen sind und im welchen Split die Leistungen aufgebucht wurden.

Beispiel:

Folgende Korrekturen werden in diesem Beispiel vorgenommen

Blumen müssen Storniert werden.

Übernachtung wurden 5,00 € zu viel berechnet

 

Sie können sich die Rechnung mit dem Rechnungsneudruck öffnen oder über den Buchen Bericht sich eine Übersicht über die in Rechnung gestellten Leistungen verschaffen.

Mit dem Buchen Bericht können Sie die verwendeten Analysecodes anzeigen, wenn Sie nach den Daten der Buchung und der Buchungsreferenz suchen. Vergessen Sie nicht, das Kontrollkästchen Zeige Splits zu aktivieren, um die einzelnen Analysecodes, die sich hinter einem Ratenplan verbergen, anzuzeigen.

 

Zur Korrektur sind folgende Schritte zu befolgen:

1. Öffnen Sie einen NRA und verknüpfen sie die korrekte Gastkartei.
2. Stornieren Sie alle Leistungen in den einzelnen Analysecodes mit den richtigen Beträgen auf dem Rechnungssplit 1, um die Rechnung auf null zu bringen.
3. Buchen Sie alle Leistungen auf Rechnungssplit 2 in den einzelnen Analysecodes entsprechend dem Rechnungssplit 1 neu auf und berücksichtigen eventuelle Korrekturen.
4. Notizen zu dem Aufenthalt einfügen (ggf. bereits früher)

1. Öffnen Sie einen NRA und verknüpfen Sie die korrekte Gastkartei

 

2.Stornieren Sie alle Leistungen in den einzelnen Analysecodes mit den richtigen Beträgen auf dem Rechnungssplit 1

Um eine Leistung zu stornieren, trage bei Wert ein – vor dem Betrag ein.

Nachdem alle Leistungen storniert wurden, fügen Sie noch eine Minuszahlung hinzu.

Wenn alles korrekt storniert wurde, Finalisieren Sie den Rechnungssplitt 1.

 

3. Buchen Sie alle Leistungen in den einzelnen Analysecodes entsprechend dem Rechnungssplit 2 neu auf und berücksichtigen eventuelle Korrekturen.

4. Notizen zu dem Aufenthalt einfügen (ggf. bereits früher)

Rechnungskorrekturen auf einem NRA werden immer das heutige Datum auf der Rechnung ausweisen. Hier haben Sie die Möglichkeit sich auf das originale Buchungsdatum zu beziehen.

Nutzen Sie die PO Ref in dem NRA für weitere Notizen.
Beispiele:

oder

Geben Sie das Aufenthaltsdatum in der Bechreibung beim gruppieren von Leistungen ein.

Wenn alle Änderungen wie gewünscht vorgenommen wurden, müssen Sie nur noch die Rechnungssplit 2 Finalisieren und dem Gast die geänderte Rechnung zukommen lassen.

Weitere Details zu NRAs finden Sie hier.