Wenn ein Gast eine Debitorenrechnung korrigiert haben möchte, sollten folgende Schritte gemacht werden:
1. Wir empfehlen euch die zu korrigierende Rechnung aufzurufen und Notizen davon zu machen, welche Leistungen aufgelaufen sind und im welchen Split die Leistungen aufgebucht wurden.
Beispiel:
Zur Korrektur sind folgende Schritte zu befolgen:
- Öffnen Sie einen NRA und verknüpfen Sie die korrekte Gastkartei und das zu korrigierende Debitorenkonto.
- Stornieren Sie alle Leistungen in den einzelnen Analysecodes mit den richtigen Beträgen auf dem Rechnungssplit 1. Transferieren Sie die stornierten Leistungen auf das Debitorenkonto und finalisieren Sie die Rechnung.
- Verknüpfen Sie das korrekte Debitorenkonto.
- Buchen Sie alle Leistungen in den einzelnen Analysecodes entsprechend dem Split neu auf und transferieren Sie diese auf das korrekte Debitorenkonto.
- Notizen zu dem Aufenthalt einfügen (ggf. bereits früher)
1. Öffnen Sie einen NRA und verknüpfen sie die korrekte Gastkartei und Debitorenkonto
2. Stornieren Sie alle Leistungen in den einzelnen Analysecodes mit den richtigen Beträgen auf dem Rechnungssplit 1. Transferieren Sie die stornierten Leistungen auf das Debitorenkonto und schließen Sie die Rechnung ab
3. Verknüpfen Sie das korrekte Debitorenkonto
4. Buchen Sie alle Leistungen in den einzelnen Analysecodes entsprechend dem Split neu auf, grouppieren Sie den Umsatz und transferieren Sie diese auf das korrekte Debitorenkonto.
